| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2024/081 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom,a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telekomunikačné poplatky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 38,50 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 18.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_2024_081 |
| Zverejnené: | 15.04.2024 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 05:16.
