Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2024/089 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba |
Dodávateľ: | EFTERIA spol. s.r.o. |
Adresa: | K Rybníku 378,25242 Jesenice |
IČO: | 26763028 |
Predmet: | Nabíjačka batérií hasiči |
Fakturovaná suma s DPH: | 121,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 04.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 04.05.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_2024_089 |
Zverejnené: | 15.04.2024 |