| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2024/089 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba |
| Dodávateľ: | EFTERIA spol. s.r.o. |
| Adresa: | K Rybníku 378,25242 Jesenice |
| IČO: | 26763028 |
| Predmet: | Nabíjačka batérií hasiči |
| Fakturovaná suma s DPH: | 121,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 04.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 04.05.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_2024_089 |
| Zverejnené: | 15.04.2024 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 02:19.
