Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2024/093 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba |
Dodávateľ: | Orange Slovensko,a.s. |
Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | Telekomunikačné služby |
Fakturovaná suma s DPH: | 131.69 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 26.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 10.05.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_2024_093 |
Zverejnené: | 29.04.2024 |