Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2024/105 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba |
Dodávateľ: | VM Telecom, s.r.o. |
Adresa: | Panenská 8,81103 Bratislav |
IČO: | 35837594 |
Predmet: | DHZ núdzový systém |
Fakturovaná suma s DPH: | 15,00 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.05.2024 |
Dátum vystavenia: | 03.05.2024 |
Dátum splatnosti: | 17.05.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_2024_105 |
Zverejnené: | 09.05.2024 |