| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 23 |
| Číslo faktúry: | FD /0033/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | Kub-Ham |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | za obedy-dôchodci |
| Fakturovaná suma s DPH: | 197,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2011 |
| Dátum splatnosti: | 07.02.2011 |
| Dátum úhrady: | 03.02.2011 |
| Súbor: | FD_0033_11 |
| Zverejnené: | 20.12.2011 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 01:27.
