Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2011002 |
Číslo faktúry: | FD /0044/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
Dodávateľ: | Ing.Juraj Sokol ATEQ Comp |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | ativírový program- N |
Fakturovaná suma s DPH: | 134,90 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 02.02.2011 |
Dátum splatnosti: | 15.02.2011 |
Dátum úhrady: | 10.02.2011 |
Súbor: | FD_0044_11 |
Zverejnené: | 20.12.2011 |