| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2024/097 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba |
| Dodávateľ: | Krupa Kajo, s.r.o |
| Adresa: | M.R.Štefánika 2267,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 36362981 |
| Predmet: | Materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 15,20 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 14.05.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_2024_097 |
| Zverejnené: | 03.05.2024 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 20:41.
