| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 120660 |
| Číslo faktúry: | FD /0089/ |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | TOPSET |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | aktualizácia programov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 555,62 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 15.03.2012 |
| Dátum splatnosti: | 29.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 27.03.2012 |
| Súbor: | FD_0089_ |
| Zverejnené: | 23.04.2012 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 12:05.
