| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 17000019 |
| Číslo faktúry: | FD /0060/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | Amedia, sk.s.r.o |
| Adresa: | ,02754 Oravská Poruba 124 |
| IČO: | 47369370 |
| Predmet: | antivírusové programy |
| Fakturovaná suma s DPH: | 368,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.03.2017 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2017 |
| Dátum splatnosti: | 07.03.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0060_17 |
| Zverejnené: | 08.03.2017 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 10:30.
