Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 230218669 |
Číslo faktúry: | MFD/0052/ |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba |
Dodávateľ: | Inmedia, spol. s r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 22,70 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 11.09.2012 |
Dátum splatnosti: | 25.09.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | MFD_0052_ |
Zverejnené: | 25.09.2012 |