| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 230218118 |
| Číslo faktúry: | MFD/0051/ |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba |
| Dodávateľ: | Inmedia, spol. s r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 23,16 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 04.09.2012 |
| Dátum splatnosti: | 18.09.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | MFD_0051_ |
| Zverejnené: | 25.09.2012 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 19:04.
