Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | MDF/2023/049 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba |
Dodávateľ: | Kubica Miroslav |
Adresa: | ,02953 Breza 387 |
IČO: | 40340783 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 45,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.06.2023 |
Dátum vystavenia: | 27.06.2023 |
Dátum splatnosti: | 05.07.2023 |
Dátum úhrady: | 30.06.2023 |
Súbor: | MDF_2023_049 |
Zverejnené: | 11.07.2023 |