Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | MDF/2023/050 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba |
Dodávateľ: | Inmedia, spol. s r.o. |
Adresa: | Námestie SNP 11,96001 Zvolen |
IČO: | 36019208 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 104,52 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.07.2023 |
Dátum vystavenia: | 29.06.2023 |
Dátum splatnosti: | 09.07.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | MDF_2023_050 |
Zverejnené: | 11.07.2023 |