| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | MDF/2023/061 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba |
| Dodávateľ: | Kubica Miroslav |
| Adresa: | ,02953 Breza 387 |
| IČO: | 40340783 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 63,45 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 29.09.2023 |
| Dátum splatnosti: | 13.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | MDF_2023_061 |
| Zverejnené: | 26.10.2023 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 10:54.
