Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | MDF/2024/011 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba |
Dodávateľ: | Kubica Miroslav |
Adresa: | ,02953 Breza 387 |
IČO: | 40340783 |
Predmet: | Potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 65,25 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.02.2024 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 08.02.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | MDF_2024_011 |
Zverejnené: | 28.03.2024 |