| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 279/2011 |
| Číslo faktúry: | FD /0084/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | Asociácia vzdelávania sam |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | |
| Fakturovaná suma s DPH: | 23,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 10.03.2011 |
| Dátum splatnosti: | 24.03.2011 |
| Dátum úhrady: | 20.04.2011 |
| Súbor: | FD_0084_11 |
| Zverejnené: | 20.12.2011 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 21:11.
