| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1350 |
| Číslo faktúry: | FD /0323/ |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | FITYS-Ing.Pukáč Ivan |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | akumulátor DH-112 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 234,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 19.12.2013 |
| Dátum splatnosti: | 02.01.2014 |
| Dátum úhrady: | 19.12.2013 |
| Súbor: | FD_0323_ |
| Zverejnené: | 02.01.2014 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 23:17.
