Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3612030119 |
Číslo faktúry: | FD /0120/ |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
Dodávateľ: | Jozef Budinský BKL Elektr |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | žiarivky verejné osvetlenie |
Fakturovaná suma s DPH: | 56,90 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.04.2012 |
Dátum splatnosti: | 15.04.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0120_ |
Zverejnené: | 07.05.2012 |