Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3612090132 |
Číslo faktúry: | FD /0262/ |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
Dodávateľ: | Jozef Budinský BKL Elektr |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | žiarivky VO |
Fakturovaná suma s DPH: | 104,14 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 29.09.2012 |
Dátum splatnosti: | 12.10.2012 |
Dátum úhrady: | 17.10.2012 |
Súbor: | FD_0262_ |
Zverejnené: | 07.11.2012 |