Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2023/233 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba |
Dodávateľ: | Vladimír Sopúch CaV |
Adresa: | ,02754 Oravská Poruba 283 |
IČO: | 32271701 |
Predmet: | Betón |
Fakturovaná suma s DPH: | 209,76 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.08.2023 |
Dátum vystavenia: | 15.08.2023 |
Dátum splatnosti: | 29.08.2023 |
Dátum úhrady: | 08.09.2023 |
Súbor: | DF_2023_233 |
Zverejnené: | 30.09.2023 |