| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2120965 |
| Číslo faktúry: | FD /0353/ |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | Ján Vrábeľ |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | žetóny - smeti |
| Fakturovaná suma s DPH: | 76,32 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2012 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0353_ |
| Zverejnené: | 18.01.2013 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 08:43.
