| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3613010061 |
| Číslo faktúry: | FD /0013/ |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | Jozef Budinský BKL Elektr |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | žiarovky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 137,16 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 15.01.2013 |
| Dátum splatnosti: | 29.01.2013 |
| Dátum úhrady: | 24.01.2013 |
| Súbor: | FD_0013_ |
| Zverejnené: | 12.03.2013 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 16:36.
