Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 21:27.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 6512)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
3241 FD /0147/18 Obec Oravská Poruba 290 Slovenský plynárenský pri plyn- OcÚ, KD, MŠ 878.00 08.06.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3242 FD /0148/18 Obec Oravská Poruba 290 DaT servis s.r.o správa a údržba cintorína 108.33 08.06.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3243 FD /0149/18 Obec Oravská Poruba 290 ARRIVA Liorbus, a.s. doplatok spojov 184.03 08.06.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3244 FD /0150/18 Obec Oravská Poruba 290 Inprost, s.r.o. obecné noviny 20.80 08.06.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3245 FD /0151/18 Obec Oravská Poruba 290 Aquamont spol.s.r.o rúra-potok 36.34 08.06.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3246 FD /0152/18 Obec Oravská Poruba 290 Agra, s.r.o. náhradné diely- traktor 135.55 08.06.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3247 FD /0153/18 Obec Oravská Poruba 290 Vladimír Sopúch CaV betón, štrk - potok pri Matlák 532.20 08.06.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3248 FD /0154/18 Obec Oravská Poruba 290 BMcomp, s.r.o. náplňe do tlačiarne-materská š 120.00 08.06.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3249 FD /0155/18 Obec Oravská Poruba 290 Slovak Telekom,a.s. pevné linky-OcÚ, MŠ 38.00 08.06.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3250 FD /0156/18 Obec Oravská Poruba 290 Kub-Ham obedy-dôchodci 826.20 08.06.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3251 FD /0157/18 Obec Oravská Poruba 290 Up Slovensko s.r.o stravné lístky 2002.74 08.06.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3252 FD /0136/18 Obec Oravská Poruba 290 Krupa Kajo, s.r.o náradie-VPP-dotácia 105.00 05.06.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3253 FD /0137/18 Obec Oravská Poruba 290 Technické služby sr.o. strojné zametanie komunikácií 229.80 05.06.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3254 FD /0138/18 Obec Oravská Poruba 290 Elisun s.r.o služby máj + tlačiareň 420.00 05.06.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3255 FD /0139/18 Obec Oravská Poruba 290 Krupa Kajo, s.r.o materiál-detské ihrisko + mate 472.01 05.06.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3256 FD /0140/18 Obec Oravská Poruba 290 Ing.Janka Hanuliaková knihy- deň detí 65.00 05.06.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3257 FD /0141/18 Obec Oravská Poruba 290 Oraving, sr.o. drôt, roxor-oprava mosta pri M 262.73 05.06.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3258 FD /0142/18 Obec Oravská Poruba 290 Orange Slovensko,a.s. mobily - OcÚ, MŠ 86.48 05.06.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3259 FD /0143/18 Obec Oravská Poruba 290 Technické služby sr.o. vývoz VOK 471.79 05.06.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3260 FD /0144/18 Obec Oravská Poruba 290 Huba Miloš, ORSA materiál - deň detí 173.98 05.06.2018 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 163/326 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo