Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4462666 |
Číslo faktúry: | FD /0042/ |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
Dodávateľ: | OFZ, a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | pranie obrusov |
Fakturovaná suma s DPH: | 28,68 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 14.02.2012 |
Dátum úhrady: | 13.02.2012 |
Súbor: | FD_0042_ |
Zverejnené: | 06.03.2012 |