Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2024/097 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba |
Dodávateľ: | Krupa Kajo, s.r.o |
Adresa: | M.R.Štefánika 2267,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 36362981 |
Predmet: | Materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 15,20 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 30.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 14.05.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_2024_097 |
Zverejnené: | 03.05.2024 |