| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2024/112 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba |
| Dodávateľ: | KLJ group s.r.o. |
| Adresa: | A. Bernoláka 1433/38,03401 Ružomberok |
| IČO: | 48033570 |
| Predmet: | Materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 167,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.05.2024 |
| Dátum vystavenia: | 06.05.2024 |
| Dátum splatnosti: | 10.05.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_2024_112 |
| Zverejnené: | 09.05.2024 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 00:03.
