| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 31110589 |
| Číslo faktúry: | FD /0083/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | Krupa Kajo, s.r.o |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | metly,nasady |
| Fakturovaná suma s DPH: | 72,07 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2011 |
| Dátum splatnosti: | 14.04.2011 |
| Dátum úhrady: | 20.04.2011 |
| Súbor: | FD_0083_11 |
| Zverejnené: | 20.12.2011 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 14:49.
