| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 002111 |
| Číslo faktúry: | FD /0094/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | Ing.Róbert Ručka - SEMAT |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | PO- sací kôš |
| Fakturovaná suma s DPH: | 153,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 11.04.2011 |
| Dátum splatnosti: | 25.04.2011 |
| Dátum úhrady: | 15.04.2011 |
| Súbor: | FD_0094_11 |
| Zverejnené: | 20.12.2011 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 00:04.
