Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
15085 |
Číslo faktúry: |
FD /0169/15 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Poruba 290 |
Dodávateľ: |
Art AIR Center, s.r.o |
Adresa: |
Hviezdoslavovo námestie 1681,02601 Dolný Kubín |
IČO: |
46494201 |
Predmet: |
TLAč MAteriálov dni obce |
Fakturovaná suma s DPH: |
64,32 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
01.07.2015 |
Dátum vystavenia: |
29.06.2015 |
Dátum splatnosti: |
13.07.2015 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0169_15 |
Zverejnené: |
07.07.2015 |
Návrat na zoznam dokumentov