| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 17853698 |
| Číslo faktúry: | FD /0170/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko,a.s. |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | mobily |
| Fakturovaná suma s DPH: | 93,51 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.07.2015 |
| Dátum vystavenia: | 29.06.2015 |
| Dátum splatnosti: | 13.07.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0170_15 |
| Zverejnené: | 07.07.2015 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 00:14.
