Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
2151120 |
Číslo faktúry: |
FD /0173/15 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Poruba 290 |
Dodávateľ: |
Huba Miloš, ORSA |
Adresa: |
M.R.Štefánika 2263,02601 Dolný Kubín |
IČO: |
31045901 |
Predmet: |
poháre,misky,utierky,vstupenky-atď- Dni obce |
Fakturovaná suma s DPH: |
131,04 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
02.07.2015 |
Dátum vystavenia: |
30.06.2015 |
Dátum splatnosti: |
14.07.2015 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0173_15 |
Zverejnené: |
07.07.2015 |
Návrat na zoznam dokumentov