Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
31151190 |
Číslo faktúry: |
FD /0197/15 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Poruba 290 |
Dodávateľ: |
Krupa Kajo, s.r.o |
Adresa: |
M.R.Štefánika 2267,02601 Dolný Kubín |
IČO: |
36362981 |
Predmet: |
lopaty, metly, štetce- Úrad práce-refundácia |
Fakturovaná suma s DPH: |
28,40 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
03.08.2015 |
Dátum vystavenia: |
30.07.2015 |
Dátum splatnosti: |
13.08.2015 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0197_15 |
Zverejnené: |
11.08.2015 |
Návrat na zoznam dokumentov