Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1620010066 |
Číslo faktúry: | FD /0199/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
Dodávateľ: | Aquamont spol.s.r.o |
Adresa: | 92503 Horné Saliby,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 31105690 |
Predmet: | rúry, spojky-zberný dvor |
Fakturovaná suma s DPH: | 57,01 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.08.2015 |
Dátum vystavenia: | 29.07.2015 |
Dátum splatnosti: | 12.08.2015 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0199_15 |
Zverejnené: | 11.08.2015 |