| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 70350539 |
| Číslo faktúry: | FD /0203/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | Technické služby sr.o. |
| Adresa: | Nábrežie Oravy 627/1,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Separovaný zber,veľkoobjemové kontajnery /VOK/ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 484,51 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.08.2015 |
| Dátum vystavenia: | 30.07.2015 |
| Dátum splatnosti: | 14.08.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0203_15 |
| Zverejnené: | 11.08.2015 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 22:29.
