Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 70310215 |
Číslo faktúry: | FD /0082/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
Dodávateľ: | Technické služby sr.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Vývoz VOK |
Fakturovaná suma s DPH: | 159,48 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 25.03.2011 |
Dátum splatnosti: | 08.04.2011 |
Dátum úhrady: | 20.04.2011 |
Súbor: | FD_0082_11 |
Zverejnené: | 20.12.2011 |