Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 11300005 |
Číslo faktúry: | FD /0120/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
Dodávateľ: | Elisun s.r.o |
Adresa: | Kúpeľná 5,93101 Šamorín |
IČO: | 47033347 |
Predmet: | Služby -II, III, IV/2017 |
Fakturovaná suma s DPH: | 900,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.05.2017 |
Dátum vystavenia: | 04.05.2017 |
Dátum splatnosti: | 18.05.2017 |
Dátum úhrady: | 05.05.2017 |
Súbor: | FD_0120_17 |
Zverejnené: | 18.05.2017 |