| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4795991547 |
| Číslo faktúry: | FD /0122/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom,a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | pevné linky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 50,29 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.05.2017 |
| Dátum vystavenia: | 04.05.2017 |
| Dátum splatnosti: | 18.05.2017 |
| Dátum úhrady: | 12.05.2017 |
| Súbor: | FD_0122_17 |
| Zverejnené: | 18.05.2017 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 11:06.
