| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201741 |
| Číslo faktúry: | FD /0221/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | Peter Franko |
| Adresa: | Matúškova 1640/14,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 35081112 |
| Predmet: | maliarske a natieračské práce v Materskej škole |
| Fakturovaná suma s DPH: | 550,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.07.2017 |
| Dátum vystavenia: | 21.07.2017 |
| Dátum splatnosti: | 04.08.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0221_17 |
| Zverejnené: | 26.07.2017 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 22:52.
