Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 11300014 |
Číslo faktúry: | FD /0273/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
Dodávateľ: | Elisun s.r.o |
Adresa: | Kúpeľná 5,93101 Šamorín |
IČO: | 47033347 |
Predmet: | služby-internet, monitor, pevný disk |
Fakturovaná suma s DPH: | 656,85 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.09.2017 |
Dátum vystavenia: | 03.09.2017 |
Dátum splatnosti: | 17.09.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0273_17 |
Zverejnené: | 12.09.2017 |