Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7799922650 |
Číslo faktúry: | FD /0272/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
Dodávateľ: | Slovak Telekom,a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 42,31 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.09.2017 |
Dátum vystavenia: | 01.09.2017 |
Dátum splatnosti: | 18.09.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0272_17 |
Zverejnené: | 12.09.2017 |