| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0100961719 |
| Číslo faktúry: | FD /0302/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom,a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | pevné linky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 37,49 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0302_17 |
| Zverejnené: | 11.10.2017 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 14:54.
