| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0104078457 |
| Číslo faktúry: | FD /0340/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom,a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | mobil |
| Fakturovaná suma s DPH: | 8,22 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 15.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 29.11.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0340_17 |
| Zverejnené: | 01.12.2017 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 05:33.
