Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 272017 |
Číslo faktúry: | FD /0338/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
Dodávateľ: | Ing.Ján Franko |
Adresa: | ,02754 Or.Poruba 271 |
IČO: | 45465266 |
Predmet: | projekt-Bajčiová veža |
Fakturovaná suma s DPH: | 980,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.11.2017 |
Dátum vystavenia: | 10.11.2017 |
Dátum splatnosti: | 10.12.2017 |
Dátum úhrady: | 23.11.2017 |
Súbor: | FD_0338_17 |
Zverejnené: | 01.12.2017 |