Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 120 |
Číslo faktúry: | FD /0374/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
Dodávateľ: | Ing.Pavol Palider, SUFT, |
Adresa: | Športovcov 1175/38,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 32274947 |
Predmet: | údržba programu |
Fakturovaná suma s DPH: | 15,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 10.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 24.12.2018 |
Dátum úhrady: | 27.12.2018 |
Súbor: | FD_0374_18 |
Zverejnené: | 18.01.2019 |