Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 11:22.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8224052825
Číslo faktúry: FD /0382/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Oravská Poruba 290
Dodávateľ: Slovak Telekom,a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: pevné linky- OcÚ, MŚ
Fakturovaná suma s DPH: 42,35
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 07.01.2019
Dátum vystavenia: 31.12.2018
Dátum splatnosti: 14.01.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0382_18
Zverejnené: 18.01.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov