| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1020190035 |
| Číslo faktúry: | FD /0145/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | Agrodružstvo |
| Adresa: | ,02754 Veličná |
| IČO: | 31616852 |
| Predmet: | za vodu v MŠ, OcÚ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 178,20 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 03.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 17.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0145_19 |
| Zverejnené: | 21.06.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 11:24.
