| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2190021 |
| Číslo faktúry: | FD /0143/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | TERAsport - Muller, s.r.o |
| Adresa: | Žirovnická 3124/1,10600 Praha 10 |
| IČO: | 28486617 |
| Predmet: | lavičky po obci |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1274,99 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0143_19 |
| Zverejnené: | 21.06.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 07:55.
