Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7901053678 |
Číslo faktúry: | FD /0155/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
Dodávateľ: | Up Slovensko s.r.o |
Adresa: | Tomášikova 23/D,82101 Bratislava |
IČO: | 31396674 |
Predmet: | jedálne kupóny |
Fakturovaná suma s DPH: | 1969,14 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.06.2019 |
Dátum vystavenia: | 26.06.2019 |
Dátum splatnosti: | 10.07.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0155_19 |
Zverejnené: | 26.06.2019 |