Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 06:08.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 31191423
Číslo faktúry: FD /0156/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Oravská Poruba 290
Dodávateľ: Krupa Kajo, s.r.o
Adresa: M.R.Štefánika 2267,02601 Dolný Kubín
IČO: 36362981
Predmet: fúrik - dotácia VPP
Fakturovaná suma s DPH: 93,12
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 26.06.2019
Dátum vystavenia: 26.06.2019
Dátum splatnosti: 10.07.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0156_19
Zverejnené: 26.06.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov