| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 192001 |
| Číslo faktúry: | FD /0153/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | TaP servis, s.r.o. |
| Adresa: | Ľudovíta Štúra 2296/8,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 43948413 |
| Predmet: | DDD prác na rok 2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 30,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0153_19 |
| Zverejnené: | 26.06.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 20:49.
